苏尼特左旗2017年政府预算公开
发布日期: 2017-03-17 16:39 来源: 旗财政局 作者:

关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

 

2017年3月1日在苏尼特左旗

第十四届人民代表大会第五次会上

苏尼特左旗财政局

 

各位代表:

受旗人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请旗政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2016年,我旗一般公共预算收入累计完成26156万元,完成调整任务数的100.6%,同比增收3943万元,增长17.75%,圆满完成了全年收入任务。

一般公共预算收入分部门完成情况看:国税部门组织的收入完成2046万元,完成调整任务数的110.59%,同比增收352万元,增长20.78%;地税部门组织的收入完成18054万元,完成调整任务数的96.8%,同比增收1836万元,增长11.32%;财政部门组织的收入完成6056万元,完成调整任务数的110.11%,同比增收1755万元,增长40.8%。

一般公共预算收入分结构完成情况看:税收收入完成19915万元,完成调整任务数的98.83%,同比增收2326万元,增长13.22%,占一般公共预算收入的76.14%,同比降低了3.04个百分点;非税收入完成6241万元,完成调整任务数的106.68%,同比增收1617万元,增长34.97%,占一般公共预算收入的23.86%,同比提高了3.04个百分点, 非税收入占一般公共预算收入的比重低于全盟平均水平的13.49个百分点。

2016年,我旗一般公共预算支出累计完成110091万元,同比增加10472万元,增长10.51%。其中民生和社会事业支出累计完成84797万元,同比增加10398万元,增长13.98%,占一般公共预算支出的77%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2016年,我旗政府性基金预算收入累计完成280万元,同比减收768万元,下降73.28%。其中:国有土地使用权出让收入254万元,国有土地收益基金收入17万元,农业土地开发资金收入9万元;政府性基金预算支出累计完成1789万元,同比减少258万元,下降12.6%。其中:城乡社区事务支出249万元,农林水事务支出850万元,商业服务业等支出15万元,其他支出655万元,债务发行费支出20万元。

二、2016年财政工作回顾

过去的一年,财税部门在旗委、政府的坚强领导下、在人大法制监督和政协的民主监督下,紧扣旗委、政府重点工作,增收节支,为全旗各项事业的发展提供了强有力的财力保障。

(一)出实招抓收入,圆满完成收入任务。2016年,受经济下行压力的影响,财税部门在组织收入任务的过程中,面对重点企业效益下滑、停工停产以及“营改增”政策性减税等不利因素,统筹协作,主动作为、迎难而上,在抓收入上下狠劲、出大力,挖掘新的收入增长点,圆满完成了2016年财政收入任务。

(二)强保障调结构,财政支出持续增长。我旗属于“吃饭”财政,地方财力有限,在支出保障上始终坚持“保工资、保运转、保重点、保基本民生”的原则,稳增长、调结构、促改革、惠民生得到全面落实。

---保工资方面:2016年全旗人员工资性支出累计达30418万元,占到一般公共预算支出的27.63%。主要是保障在职人员和离退休人员全年工资按月及时足额发放,同时在资金调度紧张的情况下积极筹措资金兑现了在职人员和离退休人员艰苦边远地区津贴、政策性调资、2012年一个季度津补贴以及全旗行政、参公单位公务交通补贴。

---保运转方面:大力压缩一般性支出的同时,依据自身财力状况合理安排全旗行政事业单位、各苏木镇以及嘎查的运转经费,重点保障了党政机关、教育、医疗卫生、公检法司等部门的正常运转。嘎查公用经费提高到6万元,为嘎查两委班子依法行使自己的职责提供资金保障。

---保重点方面:一是累计投入扶贫资金3514万元,围绕“六个精准,五个一批”工作方略,切实保障了全旗脱贫攻坚工作取得了实效;二是累积投入资金1.41亿元,保障了“十个全覆盖”工程的顺利推进,牧民生产生活条件实现了翻天覆地的改善;三是认真落实草原生态奖补政策,按照上级要求及时发放奖补资金1.46亿元,确保了奖补政策及时落实到位。

---保基本民生方面:2016年财政用于教育、文化体育、社会保障、卫生计生、交通和畜牧业等民生和社会事业的投入占到了一般公共预算支出的77%。主要体现在:一年来累计投入资金8093万元,教育发展水平不断提升,教育基础设施日趋完善义务教育均衡发展工作通过了自治区的评估验收和国家认定;累计投入资金1909万元,举办了第十届牧民那达慕大会、全盟第四届“金沙嘎”奖沙嘎游艺比赛等大型文化活动,丰富了全旗人民群众精神文化生活;累计投入资金12029万元,城乡低保、城镇牧区养老保险、职工养老医疗保险等应保尽保,社会保障水平稳步提高;累计投入资金7594万元,扎实推进公立医院改革,牧区合作医疗参保率达到100%,医疗质量和计生服务水平进一步提升,人民群众健康水平显著提高;累计投入资金11211万元,建成牧区公路121.45公里,实现了嘎查通路通车,方便了广大牧民群众的出行,为牧民生产生活提供了便利;累计投入资金5272万元,改善了城镇居民和牧民群众住所条件,提高了人民群众的生活质量;累计投入资金15531万元,实施了防汛抗旱、牧区基础设施、苏尼特羊追溯等项目建设,进一步提高了畜牧业现代化水平。

(三)促改革增效益,提高财政管理水平。一是推进预决算公开。全旗115个预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算在政府门户网站上予以公开,使财政资金更加“阳光透明”,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权;二是深化国库管理制度改革。强化制度约束,进一步完善了直接支付、授权支付资金管理。全面实施公务卡强制结算,使用公务卡授权支付结算5396笔累计金额271.5万元;三是盘活财政存量资金按照要求收回滞留部门账户的专项转移支付资金1890万元,由本级财政统筹安排使用,提高了财政资金使用效益;四是规范政府采购行为。严格执行政府采购法,合理编制政府采购资金预算,政府采购行为做到公开透明。政府采购全年完成招标采购31次,采购金额9926万元,节支1170万元,节约率达11.79%;五是推进预算绩效管理。在全旗范围内选定了涉及民生、社会公众普遍关注的12个预算单位的15个项目实施部门预算绩效,共涉及本级项目资金1046.23万元,做到了对财政资金的事前、事中和事后的监督;六是推进社会资本和政府合作(PPP)模式。在公共服务领域吸引社会资本共同参与重点项目建设,提升政府公共服务水平,减轻财政资金压力。2016年,我旗有2个项目进入自治区PPP项目库,有2个项目进入盟级项目库。

在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财税工作还存在一些困难和问题,主要是:原有重点企业对财政收入的支撑作用日显保障不足,新建项目短期内无法形成新的税收增长点,财政增收后劲不足,收入质量有待提高;财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待进一步提升,财政资金监管还需进一步加强,等等。对此,我们将在今后的工作中给予高度重视,认真加以解决和落实。

三、2017年财政预算(草案 )

2017年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实旗委扩大会议和全盟财税工作会议精神,主动适应经济发展的新常态;严格执行预算法,按照“保工资、保运转、保重点、保基本民生”原则,合理安排各类支出,加大对畜牧业、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业资金的投入力度;加快推进财税体制改革,健全政府预算体系,切实推进预算公开透明;加强地方政府债务管理,有效防范财政风险,为全旗经济社会可持续发展提供财力保障。

(一)一般公共预算收支安排情况

2017年,我旗一般公共预算收入任务数27600万元,同比增收1444万元,增长5.5%。受上级财力性补助收入增加、盟旗两级分成体制调整、一般公共预算收入增长等因素的影响,2017年我旗地方可用财力预计达到48277万元。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而为、讲求绩效和收支平衡”的原则,加上提前下达的专项转移支付23942万元后我旗一般公共预算支出预计为72219万元。

按2017年政府收支分类科目细化看:一般公共服务支出预计9426万元,主要是党政机关人员工资性支出和正常运转经费支出;公共安全支出预计1988万元,主要是公安、司法机关人员工资和正常运转经费支出;教育支出预计6763万元,主要是保障教育系统人员工资性支出、各学校公用经费、困难学生生活补助、食堂工人工资、学校保安人员经费支出、校安工程等资金支出;科学技术支出预计117万元,主要是科协和史志办的人员工资性支出和正常运转经费支出;文化体育与传媒支出预计1303万元,主要是用于文化体育和广播电影电视等方面的人员工资性支出、运转经费和牧民那达慕大会经费支出;社会保障和就业支出预计11158万元,主要是离退休人员工资、职工医疗保险、就业补助、抚恤、儿童福利、养老服务体系建设、残疾人补助、自然灾害生活补助、城市最低生活保障、农村最低生活保障、高龄补贴、城乡养老保险等;医疗卫生及计划生育支出预计3621万元,主要用于医疗卫生和计生部门人员的工资性支出、基本药物制度、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新型农村合作医疗、健康小药箱等支出;节能环保支出预计157万元,主要是用于环保部门的工资性支出、环境监测业务费;城乡社区支出预计1272万元,主要是用于住建部门的工资性支出、正常运转所需的经费支出;农林水支出预计10734万元,主要是农业、水利部门人员的工资性支出部门正常运转经费需求、嘎查村级支出、嘎查公益事业一事一议财政奖补地方配套资金、扶贫项目地方配套资金等支出;交通运输支出预计15571万元,主要是交通部门人员工资性支出、正常运转经费支出;资源勘探电力信息等支出预计379万元,用于安监局以及中小企业发展与管理等事务支出:商业服务业等支出预计110万元,主要是供销社人员工资性支出和正常运转的经费需求;国土海洋气象等支出预计768万元,主要是国土局和气象局人员工作性支出和正常运转的经费需求;住房保障支出预计2313万元,主要是全旗干部职工住房公积金;预备费预计2000万元;其他支出预计839万元,主要是人武部门的人员工资性支出和全旗行政、参公单位公务交通补贴;政府债务还本付息支出预计3700万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2017年,我政府性基金预算收入预计完成720万元,全部为土地出让金收入。政府性基金预算支出主要安排城建部门市政道路贷款本息436万元,棚户区贷款本息284万元。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

2017年,我旗社会保险基金预算收入预计完成24398万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入999万元,城镇职工基本医疗保险基金收入2744万元,城镇居民基本医疗保险基金收入518万元,机关事业养老保险基金收入20137万元。历年滚存结余5209万元。社会保险基金预算支出安排23551万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出631万元,城镇职工基本医疗保险基金支出2289万元,城镇居民基本医疗保险基金支出494万元,机关事业养老保险基金支出20137万元,结余6056万元。

四、2017年财政工作安排

(一)强化收入征管,确保完成全年任务。一是加大税收征管力度税务部门要加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为,不断提高征管质量和水平。出重拳加大税费的清欠力度,做到应收尽收;二是加强政府非税收入征缴。各征收部门要摸清自己收入底数,切实做好行政性收费收入、罚没收入、国有资产经营收益、专项收入的征收入库工作,杜绝非税收入的流失;三是加大后续财源的培育力度。针对目前我旗主要资源型企业对财政收入保障日显乏力的状况,财税部门要千方百计拓宽增收渠道,寻找新的税收增长点,配合相关部门积极推动我旗新项目及早落地开工生产,为财政收入提供稳定的财源保障。

   (二)优化支出结构,支出安排有保有压。牢固树立过紧日子的思想,精打细算,勤俭理财,大力压减一般性开支,切实降低行政成本,集中财力“保工资、保运转、保重点、保基本民生”。一是认真贯彻落实中央八项规定以及国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项要求,严格执行“三公”经费、会议费、差旅费等管理办法,做到“三公”经费只减不增;二是坚持用制度管钱、管人、管事,积极创新节支增效的办法,不断加强财政管理制度建设,切实做到“财政资金去向明确,工作延伸措施有力,制度办法跟踪到位”;三是进一步调整优化财政支出结构,优先保障教育、社保、医疗卫生、农林水等民生事业支出,足额安排扶贫专项资金,着力构建财政扶贫投入机制,及时足额发放各类惠民补贴,切实保障群众正常的生产生活。

(三)深化财政改革,完善财政管理机制。一是进一步细化预算编制。改进预算管理和控制,预算编制做实做细,切实增强预算编制的时效性和完整性;严格执行“零基预算”,将上级提前下达的专项转移支付补助全部列入年初预算;二是深入推进财政预决算公开。细化财政预决算公开内容,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的部门和单位全部公开预决算;三是全面开展预算绩效管理。将预算绩效管理工作覆盖所有预算单位和本级财政专项资金,实现预算绩效评价常态化,做到“花钱必问效、无效必问责”,努力提高财政资金使用效益;四是继续盘活财政存量资金。建立结余结转资金定期清理机制,按政策对超过时限未使用的结余结转资金一律收回统筹使用,切实提高财政资金的时效性;五是继续推进政府采购工作。认真贯彻政府采购法,推进政府购买服务工作,科学合理制定采购价格,确保采购服务质量,切实履行好政府采购监督职能;六是深入推进PPP工作。在公共服务领域推广运用PPP模式,在“抓落地”和“强规范”上下功夫,及早实现PPP项目落地,实现“少花钱、多办事、办好事”的目标,提高政府公共管理水平。

(四)加强财政监督,坚持依法规范理财。一是进一步加强财政监督检查力度,突出财政监督重点,强化财政财务管理全过程监督。加大对涉牧资金、保障性住房、扶贫救灾、社会保障、教育、医疗卫生等民生资金的专项检查力度,让财政资金在阳光下安全规范运行;二是严控政府债务风险。认真贯彻国务院和自治区人民政府以及盟行署关于强化政府债务管理的各项政策规定,完善政府债务管理办法,规范举债行为,严控债务风险;三是继续做好事业单位国有资产产权登记工作和年检工作;进一步规范资产处置行为,遵循公开、公平、公正的原则,严格执行国有资产处置制度,履行审批手续,防止国有资产流失;四是加强财政内部控制。切实管控好财政资金运行流程和关键节点,实行分事行权、分岗设权、分级授权,强化内部流程控制,确保资金安全高效使用和财政干部廉洁行政。

各位代表,2017年财政工作面临着新机遇、新挑战,我们将在旗委、政府的坚强领导下,在旗人大的法制监督和政协的民主监督下,紧抓机遇,坚定信心,鼓足干劲,全力以赴完成2017年财政工作的各项目标任务。

 



苏尼特左旗2017年度“三公”经费安排情况说明.doc
苏尼特左旗2017年社保基金预算收支表.xls
苏尼特左旗2017年社会保险基金预算收支情况说明.doc
苏尼特左旗2017年一般公共预算收支情况说明.doc
苏尼特左旗2017年预算转移支付情况说明.doc
苏尼特左旗2017年政府性预算收支情况说明.doc
苏尼特左旗2017年政府性债务有关情况说明.doc
苏尼特左旗2017年政府预算公开样表.xls